Как заполнить расчет 6-НДФЛ?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: раздел 2 стр 109 и 112 начисленная зп за 9 мес 100900 руб

  Наверное, 110, нет такой строки 109 в Расчете 6-НДФЛ
  Других выплат (больничные, отпускные, премии...) не было? Если нет, и если это начисленная з/пл с января 21 по сентябрь 21, то верно.
  

  Цитата: стр 130 12600 рубстр 140  11479 рубстр 160  4329 руб

  Какую сумму выплатили в период с января 21 по сентябрь 21? Какую сумму налога удержали?
  

  Цитата: перечислили ндфл в размере 4329 руб

  Эта информация для заполнения Расчета за 9 мес. не имеет значения.
  
  

  Цитата: Выплатили в октябре зпл и перечислили ндфл 3952, и в декабре и перечислили ндфл 2730отразили в 1 разделе 6 ндфл 3952 и 2730 (6682руб)

  Какую сумму з/пл выплатили? НДФЛ удерживали?

  Цитата: Нужно ли заполнять строку 170??

  По стр. 170 - Неудержанный налог отражаете, если налог совсем нельзя удержать, например, доход выдан в натуральной форме или доход выплатили, а НДФЛ по какой-то причине не удержали, а сотрудник уволился и налог совсем никак невозможно удержать.  Если сотрудник у вас работает, то есть возможность в будущем удержать налог, сл-но эту строку заполнять не надо.

  Цитата: Сумма налога исчисленная 4485   Сумма налога удержанная 3354 (только 2021год)Сумма налога перечисленная 4706 (С учетом суммы 1352 за  2020 год) или все же надо 3354 рубна конец 2021 года осталась задолженность по заработной плате , которую погасили в феврале 2022

  Вообще ничего не понятно. Это в Справке за какой год так? Не может быть перечислено больше, чем удержано.
  
  Если вы в 2021 выплатили долг по з/пл за 2020, то должны были подать уточненную Справку 2-НДФЛ за 2020 и отразить в ней: Налог исчислен = налог удержан = налог перечислен.
• Цитата: Наверное, 110, нет такой строки 109 в Расчете 6-НДФЛДругих выплат (больничные, отпускные, премии...) не было? Если нет, и если это начисленная з/пл с января 21 по сентябрь 21, то верно.

  Спасибо. конечно 110, опечаталась
  больничных, отпускных и премий не было
  

  Цитата: Какую сумму выплатили в период с января 21 по сентябрь 21? Какую сумму налога удержали?

   31123,00 удержали 2977

  Цитата: Цитата: Выплатили в октябре зпл и перечислили ндфл 3952, и в декабре и перечислили ндфл 2730отразили в 1 разделе 6 ндфл 3952 и 2730 (6682руб)Какую сумму з/пл выплатили? НДФЛ удерживали?

  в октябре выплатили 27848.00 удержали 3952,0
  в декабре выплатили 22193,00 удержали 2730,00
  
  

  Цитата: По стр. 170 - Неудержанный налог отражаете, если налог совсем нельзя удержать, например, доход выдан в натуральной форме или доход выплатили, а НДФЛ по какой-то причине не удержали, а сотрудник уволился и налог совсем никак невозможно удержать.  Если сотрудник у вас работает, то есть возможность в будущем удержать налог, сл-но эту строку заполнять не надо.

  спасибо, по 170 разобралась (1С ввела в заблуждение)
  
  

  Цитата: Цитата: Сумма налога исчисленная 4485   Сумма налога удержанная 3354 (только 2021год)Сумма налога перечисленная 4706 (С учетом суммы 1352 за  2020 год) или все же надо 3354 рубна конец 2021 года осталась задолженность по заработной плате , которую погасили в феврале 2022Вообще ничего не понятно. Это в Справке за какой год так? Не может быть перечислено больше, чем удержано.

  это в справке 2021 при заполнение в 1с, 
  спасибо буду править в ручную
  Фактически начислен ндфл 4485
  фактически удержан 3354 на конец 2021 и до подачи отчета оставшаяся сумма 1131 , итого 4485
  Фактически удержана  3354 на конец 2021 и до подачи отчета оставшаяся сумма 1131 , итого 4485
  
  Если я правильно поняла,  то за 2021 отображаю Налог исчислен = налог удержан = налог перечислен.
  
  

  Цитата: Если вы в 2021 выплатили долг по з/пл за 2020, то должны были подать уточненную Справку 2-НДФЛ за 2020 и отразить в ней: Налог исчислен = налог удержан = налог перечислен.

  Вот здесь немного сложнее, приняла предприятие в январе 2022, сейчас смотрю справки за 2020 там отразили начислено=удержано=перечислено (что не соответствует действительности на момент сдачи отчета) 
  оставить как есть или сперва сдать уточненную, что удержано и перечислено меньше, а следом сдать уточненную после погашения долга.
  
  огромное спасибо!!
• Добрый день.
  

  Цитата: Цитата: Какую суммувыплатилив период с января 21 по сентябрь 21? Какую сумму налога удержали?31123,00 удержали 2977

  Почему так мало удержано? Даже с учётом вычетов должно быть удержано больше.
  

  Цитата: в октябре выплатили 27848.00 удержали 3952,0

  Здесь, наоборот, удержанный налог больше исчисленного. Удерживали то, что не удержали раньше?
  

  Цитата: Фактически начислен ндфл 4485фактически удержан 3354 на конец 2021 и до подачи отчета оставшаяся сумма 1131 , итого 4485Фактически удержана  3354 на конец 2021 и до подачи отчета оставшаяся сумма 1131 , итого 4485Если я правильно поняла,  то за 2021 отображаю Налог исчислен = налог удержан = налог перечислен.

  Если к моменту сдачи отчёта задолженность погашена, налог удержан, то да.

  Цитата: сейчас смотрю справки за 2020 там отразили начислено=удержано=перечислено (что не соответствует действительности на момент сдачи отчета)оставить как есть или сперва сдать уточненную, что удержано и перечислено меньше, а следом сдать уточненную после погашения долга.

  Это не имеет смысла, оставьте как есть. На текущую дату информация соответствует действительности.
• Цитата: Цитата:31123,00 удержали 2977Почему так мало удержано? Даже с учётом вычетов должно быть удержано больше.

  начислено 34100  - 11200 = 22900*13% =2977
  
  

  Цитата: Почему так мало удержано? Даже с учётом вычетов должно быть удержано больше.Цитата: в октябре выплатили 27848.00 удержали 3952,0

  начислено 31800-1400= 30400*13=3952
  
  

  Цитата: Если к моменту сдачи отчёта задолженность погашена, налог удержан, то да.

  спасибо, так и сделала,
  

  Цитата: Это не имеет смысла, оставьте как есть. На текущую дату информация соответствует действительности.

  спасибо,
  
  так же подскажите все ли верно, что сумма ндфл за 2020 год. отражается только в 1 разделе и в строке 160
• Цитата: так же подскажите все ли верно, что сумма ндфл за 2020 год. отражается только в 1 разделе и в строке 160

  Уточните, что за доход 2020 года был выплачен в 2021 году.
• Цитата: Цитата: так же подскажите все ли верно, что сумма ндфл за 2020 год. отражается только в 1 разделе и в строке 160Уточните, что за доход 2020 года был выплачен в 2021

  Выплата заработной платы за окт-дек 2020 г
• Цитата: Выплата заработной платы за окт-дек 2020 г

  т.к. з/пл за 2020 год выплачена в 2021 году, сл-но и налог удержан в 2021 году (п. 4 ст. 226 НК), сл-но удержанный налог отражаете в Расчете 6-НДФЛ за 2021 год:
  Раздел 2 стр. 160
  Раздел 1 тр. 020 и 022 Р1, а срок перечисления налога отразите по стр. 021
  
  По всем остальным строкам з/пл за 2020 год должна была быть отражена в отчете за 2020 год.
• Цитата:geomech

  Цитата:Sveto4Divny

   Огромное спасибо! (мозг после декрета начинает работать по немногу))
• Рады были помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.